发票上的税额和实际不符

开具增值税发票与实际不符1. 如果开具的增值税发票比实际小,可以再补开增值税发票.2. 如果开具的增值税发票比实际大,如果发生在当月,就把原发票作废,跨月了就要开红字冲销发票.

当然有问题.根据《中华人民共和国发 票管理办法》的规定…… 第二十三条 开具发 票应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章或者发 票专用章.…… 第三十六条 违反发 票管理法规的行为包括: (一)未按照规定印制发 票或者生产发 票防伪专用品的; (二)未按照规定领购发 票的; (三)未按照规定开具发 票的; (四)未按照规定取得发 票的; (五)未按照规定保管发 票的; (六)未按照规定接受税务机关检查的. 对有前款所列行为之一的单位和个人,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款.有前款所列两种或者两种以上行为的,可以分别处罚.……

当然,付多少钱开多少票啊,少开肯定逃税,除非给你的报价不含税,那么你付款金额是报价加税的钱,这个报价之前就和你谈好的.

开发票时的税额跟实际销项税额是一致的,只是申报增值税纳税申报表,填写金额时表上的税额跟实际销项税额相差一点点,最后要自己改成增值税发票汇总表上的税额.

开票的税额和申报的税额不符很正常呀,因为四舍五入的关系,有尾差的,申报时调整一下就可以了.希望能帮助到您!

发票内容与实际不符,算虚开增值税发 票.《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发 票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定同时符合以下三种情形,不属于对外虚开增值税专用发 票:一、纳税人向受票方纳税人

你首先要搞清楚采购订单只是商品在进入正式核算之前的一种业务性执行依据,一般情况下,供应商在采购订单的前提下可以全部品种或者部分品种少送货,采购订单以控制品名、数量为主,是验收货物的重要依据,不是计算税款的依据,税务

是不是你开票种类填写有误,导致税率发生差异.所以与实际的税额不太一致.

收入按实际做按实际缴纳税金,业务介绍人提成扣除增值税、税金附加、企业所得税和个人所得税支付,全部入账.

1、发票不够5000元的发票只能入账设备5000元,不能入账8000元2、付款与设备入账金额没有直接关系,付款只涉及往来3、如果多付或少付,都只能挂往来,这个往来账要平的话,就需要追发票金额,与实际需要的8000元和付款的一致 分录

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